欢迎您访问营口市科学技术协会! 站内搜索
您的位置: 首页 > 通知公告
通知公告
2017年度营口市科协决算公开
日期:2018-08-30 15:39:34 | 点击:252
 

点击下载附件

营口市科学技术协会2017年度

部门决算

  

   

 

 

第一部分    营口市科学技术协会概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    营口市科学技术协会2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    营口市科学技术协会2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分 营口市科学技术协会概况

 

一、主要职责

营口市科学技术协会简称“营口市科协”,是我市科学技术工作者的群众组织,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。主要职责是:

(一)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新

(二)组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业在自主创新能力作贡献

(三)依照《中华人民共和国科学技术普及法》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,提高全民科学素质

(四)反映科学技术工作者在建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益

(五)表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才

(六)开展民间科学技术交流活动,促进不同地区科学技术合作,发展同市外的科学技术团体和科学技术工作者友好交往

二、部门决算单位构成

纳入营口市科学技术协会2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.营口市科学技术协会

2.营口市科学技术馆

3.营口市科技干部进修学院(科普宣传中心)

 

  

 

第二部分 营口市科学技术协会2017年度部门决算公开报表(详见附表)

 

 

第三部分 营口市科学技术协会2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计777.51万元,包括:

1.财政拨款收入596.64万元,其中:公共预算财政拨款收入596.64万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入67.52万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余113.35万元。

与上年相比,今年收入增加93.93万元,增长18.68%,主要原因:今年将所属二家事业单位纳入决算。

(二)支出总计481.45万元,包括:

1.基本支出359.33万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出152.98万元,对个人和家庭的补助支出125.07万元,商品和服务支出62.11万元。

2.项目支出122.11万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年基本支出减少137.23万元,降低142%,主要原因:商品和服务支出减少150.05万元。项目支出增加66.01万元,主要原因:今年将所属事业单位纳入决算。

(三)年末结转和结余296.07万元

主要是科技馆免费开放经费与中国科协、省科协拨付经费未及时指出等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加182.73万元,增长161%

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2017年度财政拨款支出462.4万元,其中:基本支出340.29万元,项目支出122.11万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的181%

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出462.4万元,按支出功能分类科目分,包括教育支出9.3万元,科学技术支出315.69万元,社会保障和就业支出111.15万元,医疗卫生与计划生育支出12.69万元,住房保障支出13.55万元。

1.教育支出9.3万元,均为干部教育支出9.3万元,为纳入预算管理的行政事业性收费。

2.科学技术支出315.69万元,具体包括:

1)行政运行84.69万元,主要是人员工资、办公经费等支出,从决算数据看完成年初预算的93%,但实际完成年初预算的100%,差额部分为公用取暖费年初预算列入2060101行政运行,实际拨付与使用均通过2060199其他科学技术管理事务列示。

2)一般行政管理事务13.24万元,主要是商品和服务等支出,为上年结转资金。

3)其他科学技术管理事务支出42.21万元,主要是科普经费项目等支出,完成年初预算的106%,超出预算部分为使用上年结转资金。

4)机构运行支出53.77万元,主要是事业人员工资及办公经费等支出,从决算数据看完成年初预算的82.17%,但实际完成年初预算的96.7%,差额部分是9.51万元年初预算列入2060401机构运行,实际拨付与使用通过2060101行政运行列示。

5)科技馆站43.48万元,主要是科技馆场馆搬家费与取暖费追加预算支出。

6)其他科学技术普及支出68.79万元,主要是科普经费等支出,为追加经费。

3.社会保障和就业支出111.15万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休91.55万元,主要是机关离退休费等支出,完成年初预算的85.29%,原因是年底退休工资调整为社保发放。

2)事业单位离退休11.73万元,主要是事业单位离退休费等支出,完成年初预算的100%

3)机关事业单位基本养老保险缴费7.87万元,主要是在职人员养老保险缴费等支出,为追加经费。

4.医疗卫生与计划生育支出12.69万元,包括:

1)行政单位医疗8万元,主要是机关医疗保险等支出,完成年初预算的100%

2)事业单位医疗4.69万元,主要是事业单位医疗保险等支出,完成年初预算的100%

5.住房保障支出13.55万元,具体包括:

住房公积金13.55万元,主要是在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的100%

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.81万元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.12万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费0.69万元。

1.因公出国(境)费0万元,2017年无因公出国情况。

2.公务接待费0.12万元,主要用于正常公务接待等,2017年国内公务接待累计2批次,9人,0.12万元。2017年公务接待费比上年减少0.37万元,下降75.5%,主要是严格控制经费支出等原因。

3.公务用车购置费0万元。

4.公务用车运行维护费0.69万元,主要用于车辆日常维护费等。2017年公务用车运行维护费比上年减少4.64万元,下降87.05%,主要是由于2017年进行车改等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出340.29万元,其中:人员经费278.04万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费62.23万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出8.84万元。

(二)政府采购支出情况

2017年政府采购支出总额13.9万元,其中:政府采购货物支出13.9万元。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金40万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)98分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:当年项目资金未使用完毕。下一步改进措施:一是资金如期使用;二是严格按计划执行。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
网站首页 政务公开 下载专区
走进科协 党建工作 助力工程 学会学术 科学普及 科技工作者之家 青少年活动中心 社区科普大学 科技场馆
科协简介
组织机构及职能
主题教育活动
机关党的建设
工作动态
他山之石
科技成果转化促进中心
院士专家工作站
学会建设
组织机构及职能
学术活动
企事业科协
全民科学素质纲要
科普信息化
名家科普讲坛
科普教育基地
科普日活动
科普之冬
科普电影放映队
科普文化广场
组织宣传
全国科协会员日
科学道德与学风建设
科技工作者联谊
评优评先
创新大赛
七巧板大赛
国际数棋大赛
纸飞机大赛
机器人大赛
DV创意大赛
搞校科学营活动
科普益民服务站
社区科普大学
社区科普活动
第二课堂
特色活动
市科技馆简介
市科技馆展品展示
相关科普场所及科技馆展品展示
版权所有:营口市科学技术协会
技术支持:营口众维网络科技有限公司 辽ICP备16018926号-1