欢迎您访问营口市科学技术协会! 站内搜索
您的位置: 首页 > 政务公开
政务公开
营口市科协2016年度部门决算公开
日期:2017-08-07 11:41:01 | 点击:606
 

点击下载附件

市科协2016年度部门决算

  

   


第一部分    营口市科协概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分   科协2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度“三公”经费决算财政拨款支出情况表

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   科协2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释 

 

第一部分 营口市科协概况

 

一、主要职责

营口市科学技术协会简称“营口市科协”,是我市科学技术工作者的群众组织,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。主要职责是:

(一)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。

(二)组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

(三)依照《中华人民共和国科学技术普及法》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,提高全民科学素质。

(四)反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益。

(五)表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才。

(六)开展民间科学技术交流活动,促进不同地区科学技术合作,发展同市外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

 

 

二、部门决算单位构成

纳入市科协2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

营口市科学技术协会

营口市科技馆

营口市科技干部进修学院(营口市科普宣传中心)

  

 

第二部分 营口市科协2016年度部门决算公开报表

(详见附页)

 

 

 

第三部分 营口市科协2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计502.71万元,与去年基本持平,包括:

1.财政拨款收入502.71万元,与去年基本持平,,其中:公共预算财政拨款收入502.71万元,同比增长31%,原因为工资收入增加。政府性基金收入0万元,同比100%,原因2016年无政府性基金收入。

2.上级补助收入0万元,与去年一样。

3.事业收入0万元,与去年一样。

4.经营收入0万元,与去年一样。

5.附属单位上缴收入0万元,与去年一样。

6.其他收入53万元,同比减少19%,原因省科协拨款减少,主要是中国科协、省科协拨款等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,与去年一样。

8.上年结转和结余110.29万元,同比增涨16%,原因专项经费预计2017年支出,主要是市财政、省科协专项经费等。

(二)支出总计552.66万元,包括:

1.基本支出496.56万元,,同比增涨38%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出137.62万元,同比增加32%,原因增加了工资、车补和取暖费,对个人和家庭的补助支出144.67万元,同比增加18%,原因离退休增加了工资,商品和服务支出212.16万元,同比增加66%

2.项目支出56.1万元,同比减少52%,原因计划2017年列支。

3.上缴上级支出0万元,与去年一样。

4.经营支出0万元,与去年一样。

5.对附属单位补助支出0万元,与去年一样。

(三)年末结转和结余113.35万元

主要是中国科协、省科协当年拨付专项经费未及时支出形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映市科协2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出514.49万元,其中:基本支出481.01万元,项目支出33.48万元。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出514.49万元,按支出功能分类科目分,包括科学技术支出360.03万元,社会保障和就业支出131.88万元,医疗卫生支出9.9万元,住房保障支出12.68万元。

1.科学技术支出360.03万元,同比增加46%,原因工资调整等。

2. 社会保障和就业支出131.88万元,同比增长20%,原因工资调整,包括:

1)归口管理的行政单位离退休109.3万元,同比增%17,原因工资调整,主要是工资等支出。

2)事业单位离退休9.16万元,同比18%,原因工资调整,主要是工资等支出。

4.医疗卫生支出9.9万元,包括:

1)行政单位医疗2.3万元,主要是行政单位医疗保险等支出。

2)事业单位医疗7.9万元,主要是事业单位医疗保险等支出。

3)其他医疗卫生支出0万元,与去年一样。

5. 农林水事务支出0万元,与去年一样。

6. 交通运输支出0万元,与去年一样。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元,与去年一样。

8.商业服务业等事务支出0万元,与去年一样。

9. 国土资源气象等事务支出0万元,与去年一样。 

10. 住房保障支出12.68万元,同比增长12%,原因工资调整包括:

住房公积金10.61万元,同比增长18%,原因工资调整,主要是住房公积金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.72万元,其中:因公出国(境)费0万元,同比与去的一样,公务接待费0.43万元,与上年基本持平,公务用车购置及运行维护费5.29万元,同比减少10%,原因严格控制。2016年度“三公”经费支出比2015年减少0.6万元,下降9.4%,主要是严格控制原因。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0.43万元,主要用于公务接待等,2016年国内公务接待累计5批次,27人,0.43万元,与上年持平,原因严格控制。

3.公务用车购置及运行维护费5.29万元,同比减少10%,原因严格控制,其中:公务用车购置费0万元,与上年一样,公务用车运行维护费5.29万元, 减少10%,原因严格控制。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2,与上年一样。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况(如果无支出也列示无支出)

2016年财政机关运行经费支出116.65万元,比2015减少17.35万元,降低12.9%,主要原因是严格控制。

(二)政府采购支出情况(如果无支出也列示无支出)

无支出。

(三)国有资产占用情况(如果无也列示无)

无支出。

 ()关于2016年度预算绩效情况的说明。(如果无也列示无)

1)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求, 科协组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,1个,共涉及资金40万元, 自评覆盖率达到100 %。从评价情况来看,执行情况较好。

2)部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标, 科学普及项目自评得分为 86分。发现的主要问题及原因:当年项目资金未使用完毕。下一步改进措施:一是资金如期使用;二是严格按计划执行。

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

13.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 
网站首页 政务公开 下载专区
走进科协 党建工作 助力工程 学会学术 科学普及 科技工作者之家 青少年活动中心 社区科普大学 科技场馆
科协简介
组织机构及职能
主题教育活动
机关党的建设
工作动态
他山之石
科技成果转化促进中心
院士专家工作站
学会建设
组织机构及职能
学术活动
企事业科协
全民科学素质纲要
科普信息化
名家科普讲坛
科普教育基地
科普日活动
科普之冬
科普电影放映队
科普文化广场
组织宣传
全国科协会员日
科学道德与学风建设
科技工作者联谊
评优评先
创新大赛
七巧板大赛
国际数棋大赛
纸飞机大赛
机器人大赛
DV创意大赛
搞校科学营活动
科普益民服务站
社区科普大学
社区科普活动
第二课堂
特色活动
市科技馆简介
市科技馆展品展示
相关科普场所及科技馆展品展示
版权所有:营口市科学技术协会
技术支持:营口众维网络科技有限公司 辽ICP备16018926号-1